Alla reseräknings som skrivs måste använda excel filen som ni hittar på denna sida Öppnas i nytt fönster. och som heter Mall för Rese- och Utläggsredovisning under rubriken Ekonomi och redovisning.

• Ladda alltid ner en ny kopia av excel filen så du är säker på att du använder den senaste.
• Alla kvitton måste skannas in och inkluderas i samma PDF som själva reseräkningen.
• Första sidan i den inscannade pdf:en MÅSTE vara själva mallen, efterföljande sidor är kvitton då de bifogas. Om första sidan inte är mallen så kommer RR försvinna i systemet och vi får inga felsignaler!

Fält som skall fyllas i:

• Namn, adress (gatuadress, postadress och ort), telefonnummer mm måste fyllas i.
• Kostandsställe (KST) måste alltid fyllas i – se tabellen nedan för UVR aktuella KST.
  • Är du tveksam så fråga Kajsa istället för att gissa.
  • Ett KST består av 3 siffor.
• Aktivitet: måste också alltid fyllas i - se tabellen nedan.
• Bankuppgifter: måste fyllas i (för din egen skull).
• Glöm inte att ange medresenärer om egen bil används. Även vid hyra av bil/minibuss.
• Alla utlägg måste kompleteras med kvitton/fakturor (gäller inte om man kör egen bil då är det en fast kilometer ersättning som utgår).
• Reseräkningen och alla kvitton skall sedan slås ihop i samma pdf, och när det är gjort kan den skickas in.

Flera PDF-filer kan slås ihop genom att använda Adode merge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du inte har Adobe Acrobat Pro. Andra webb lösningar som också kan göra detta är https://smallpdf.com/sv/sammanfoga-pdf, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. https://tools.pdf24.org/sv/sammanfoga-pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., https://www.sodapdf.com/sv/sammanfoga-pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller sök på nätet efter "merge PDF".

Alla reseräkningar skall sedan skicka till ekonomi@ssdf.se.
OBS! Bara en reseräkning per mejl och första sidan i filen måste vara reseräkningen!

Fakturor: både digitalfakturor och pappersfakturor kan hanteras. När faktura beställs måste ett KST anges till leverantören så att fakturan märks med ett KST. Digitalafakturor skickas till pdffaktura@kansliet.net och pappersfakturor till Svarta Lådan Öppnas i nytt fönster..

Frågor? Kontakta Kajsa.

Länk till SSDF Ekonomi och redovisning Öppnas i nytt fönster..